Les états d'une demande
Les données affichées en haut de la demande de PEB, permettent de comprendre son état. Celui-ci est exprimé par la combinaison de deux champs :
En cours de traitement : indique si la demande est prise en compte(Y[es]) ou pas (N[on]) par le fournisseur sollicité⚓
Tant que "encours de traitement" n'est pas cochée, la demande peut être supprimée par le demandeur. Dès qu'elle est cochée , seul le fournisseur a la main, il n'est plus possible au demandeur de la supprimer.
Remarque :
Lorsque les bibliothèques fournisseuses utilisent la commande SEL REC NOU, elles affichent les demandes pour lesquelles « En cours de traitement » n'est pas [encore] coché.
État des demandes : code des différents états possibles⚓
Au fur et à mesure de sa vie, la demande PEB change d'état. Cet état est visible lorsque vous affichez la demande ou encore lorsque vous visualisez une liste résultat.
Y = En cours de circulation
D = Réponse positive (réponse définitive)
U = Liste de fournisseurs épuisés
X = Négative (réponse définitive)
W = Demande préliminaire
A ces deux champs s'ajoute un critère supplémentaire : le fournisseur en cours.⚓
Dans la demande elle-même le fournisseur en cours affiché sur la dernière ligne du bloc liste des fournisseurs potentiels .
Dans un affichage liste, seul le fournisseur en cours apparaît (Cf. le point 5 de l'affichage liste standard ABR)
Il peut soit contenir :
le code « 9997» pour une demande préliminaire en attente de validation
un RCR, pour une demande est en attente auprès d'une bibliothèque, ou une demande qui a eut une réponse définitive positive
le code « «9999» lorsque la liste de fournisseurs est épuisée
rien dans l'affichage liste si la demande a été classée (réponse négative définitive) ; dans la demande elle-même, la dernière ligne du bloc fournisseur redevient le RCR du dernier fournisseur qui a répondu négativement
Voici les différents cas de figures possibles :
Fournisseur | En cours de traitement | Etat | Signification |
|---|---|---|---|
Un RCR | Non coché | Y | La demande a été envoyée (ou validée, pour les préliminaires) mais n'a pas été imprimée avec le formulaire FOR par le fournisseur en cours, elle n'est donc pas en cours de traitement. Elle peut encore être annulée par le demandeur avec la commande STO. |
Un RCR | Coché | Y | La demande a été imprimée avec le paramètre FOR par le fournisseur en cours. Elle ne peut pas être annulée par le demandeur. Si une demande d'annulation est faite, elle ne pourra être prise en compte qu'après la réponse du fournisseur en cours. |
9999 | Non coché | U | Tous les fournisseurs ont répondu négativement et il n'y a plus de fournisseur sur la liste. La commandee SEL RES sélectionne les demandes dans cet état. La demande doit être classée avec la commande STO ETA 1- pour leur attribuer un état définitif de réponse négative (X). |
Rien dans l'affichage liste des demandes Un RCR dans le bloc fournisseur de la demande | Non coché | X | La demande a été classé et son état est définitif. Cet état est soit le résultat d'une annulation par le demandeur avec la commande STO A* à un moment ou l'autre du processus, soit le résultat d'un classement définitif à l'issu de l'épuisement des fournisseurs potentiels avec la commande STO ETA 1-. |
Un RCR | Non coché | D | La demande a eu une réponse positive. C'est un état définitif. S'il s'agit d'un original fourni, il est possible d'utiliser les "sur-états" liés à la gestion du document (cf. ci-dessous). |
Un RCR | Non coché | B ou C ou R | La demande a eu une réponse positive. Elle est dans un état définitif mais les partenaires ont fait usage des "sur-états" liés à la gestion du document possible en cas de prêt d'original. (cf. ci-dessous) |
9997 | Non coché | W | Une demande préliminaire a été envoyée par un utilisateur de la bibliothèque. Elle est en attente d'approbation par le service Peb de la bibliothèque demandeur. |
Code de suivi d'un document prêté ou "sur_états"⚓
Document reçu = R (permet au demandeur de signaler qu'il a bien reçu le document demandé)
Document renvoyé = B (permet de signaler que le document a été renvoyé)
Document rentré = C (permet au fournisseur d'accuser réception du retour du document)
Ces 3 valeurs ne peuvent être faites que sur des demandes ayant eu une réponse positive de type "Original expédié"
Elles sont tour à tour utilisés par le demandeur et le fournisseur. Ces code peuvent n'être utilisés que par un seul des partenaires de la transaction.
Attention :
Ces 3 valeurs qui concernent la gestion du document prêté, figurent dans la liste des codes réponses bien qu'il constitue plutôt des "sur-états".